Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5851 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias e rescisão 17.2025 |
0,00 |
137,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias e rescisão 17.2025 |
137,72 |
|
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| 21/07/2025 |
FÉRIAS 21/07/2025 |
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137,72 |
|
| TOTAL |
137,72 |
137,72 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
137,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
