Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5853 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RPPS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias e rescisão 17.2025 |
0,00 |
466,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
RPPS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias e rescisão 17.2025 |
466,92 |
|
|
| 21/07/2025 |
FÉRIAS 21/07/2025 |
|
466,92 |
|
| TOTAL |
466,92 |
466,92 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
466,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
