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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5858	Data de lançamento:	21/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:	AGROPECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 17.2025	0,00	1.059,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 17.2025	1.059,37
21/07/2025	FÉRIAS 21/07/2025		1.059,37
21/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos			101,00
22/07/2025	Pagamento de Empenho 5858/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			958,37
TOTAL		1.059,37	1.059,37	1.059,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	21/07/2025	101,00		Lançada
TOTAL		101,00

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