Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5878 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 509.95 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
VAN-JCS6G28
VAN-JBV6J48
ONIBUS-IVY9851
MICRO-IUP0915
MICRO-JAF8A19
VAN-TQP4F54
VAN-TQP4F48
VAN-IZD4E79 |
6,52 |
3.324,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR:
VAN-JCS6G28
VAN-JBV6J48
ONIBUS-IVY9851
MICRO-IUP0915
MICRO-JAF8A19
VAN-TQP4F54
VAN-TQP4F48
VAN-IZD4E79 |
3.324,87 |
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| 23/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 12/455; |
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3.324,86 |
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| 23/07/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
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| 24/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5878/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161 |
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3.324,86 |
| TOTAL |
3.324,86 |
3.324,86 |
3.324,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
