| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 5884 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.66 | Carne BOVINA | 50,37 | 83,41 |
| 0.39 | PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada Finalidade: REFEIÇÃO FUNCINÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR EM RINCÃO DOS VALOS | 20,50 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Carne BOVINA PÃO FRANCES, assado no dia da entrega,pesando aproximadamente 50 gr cada Finalidade: REFEIÇÃO FUNCINÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR EM RINCÃO DOS VALOS | 91,41 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/018699; | 91,41 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 5884/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 91,41 | ||
| TOTAL | 91,41 | 91,41 | 91,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
