Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IVAN DE MATOS MEDEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5893 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: Consertos pneus de veículos do transporte escolar:IJR-4G96 |
73,33 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: Consertos pneus de veículos do transporte escolar:IJR-4G96 |
220,00 |
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| 24/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/113; |
|
220,00 |
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| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
