Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5911 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INTERFONE |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
FECHO ELETRONICO |
170,00 |
170,00 |
| 32.00 |
Cabo de rede
Finalidade: AQUISIÇÃO DE INTERFONE PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. |
2,50 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
INTERFONE FECHO ELETRONICO Cabo de rede
Finalidade: AQUISIÇÃO DE INTERFONE PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. |
600,00 |
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| TOTAL |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
