| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5911 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERFONE | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | FECHO ELETRONICO | 170,00 | 170,00 |
| 32.00 | Cabo de rede Finalidade: AQUISIÇÃO DE INTERFONE PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 2,50 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | INTERFONE FECHO ELETRONICO Cabo de rede Finalidade: AQUISIÇÃO DE INTERFONE PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 600,00 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/098725; | 600,00 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
