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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 5915 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEZZI CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO 7,90 15,80
2.00 PEZZI CJ 2 TOMADA 11,48 22,96
1.00 FERRO DE SOLDA 40/60W 220V - FERRO DE SOLDA 40/60W 220V 44,86 44,86
1.00 SOLDA ESTANHO Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE 18,22 18,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 PEZZI CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO PEZZI CJ 2 TOMADA FERRO DE SOLDA 40/60W 220V - FERRO DE SOLDA 40/60W 220V SOLDA ESTANHO Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE 101,84
30/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/013984; 101,84
TOTAL 101,84 101,84 0,00
SALDO A PAGAR 101,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.