Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5915
Data de lançamento:
22/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEZZI CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO
7,90
15,80
2.00
PEZZI CJ 2 TOMADA
11,48
22,96
1.00
FERRO DE SOLDA 40/60W 220V - FERRO DE SOLDA 40/60W 220V
44,86
44,86
1.00
SOLDA ESTANHO
Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE
18,22
18,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2025
PEZZI CAIXA SOBREPOR P/1 MODULO PEZZI CJ 2 TOMADA FERRO DE SOLDA 40/60W 220V - FERRO DE SOLDA 40/60W 220V SOLDA ESTANHO
Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE
101,84
30/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/013984;
101,84
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5915/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
100,62
07/08/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5915/2025
1,22
TOTAL
101,84
101,84
101,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
