Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5927 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
COPOS ISOPOR TERMICO 120ML C/25UN - COPOS ISOPOR
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
11,50 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
COPOS ISOPOR TERMICO 120ML C/25UN - COPOS ISOPOR
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS |
920,00 |
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| 25/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/032899; |
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920,00 |
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| 29/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5927/2025
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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920,00 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
