| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 5927 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | COPOS ISOPOR TERMICO 120ML C/25UN - COPOS ISOPOR Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 11,50 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | COPOS ISOPOR TERMICO 120ML C/25UN - COPOS ISOPOR Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 920,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/032899; | 920,00 | ||
| 29/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5927/2025 Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
