| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5929 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPA DE CHUVA G | 54,65 | 54,65 |
| 1.00 | CAPA DE CHUVA GG | 56,20 | 56,20 |
| 1.00 | CAPA DE CHUVA - EXG Finalidade: materiais para o posto, RV 621 CONTA 7488 | 59,20 | 59,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | CAPA DE CHUVA G CAPA DE CHUVA GG CAPA DE CHUVA - EXG Finalidade: materiais para o posto, RV 621 CONTA 7488 | 170,05 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001093; | 170,05 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5929/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,05 | ||
| TOTAL | 170,05 | 170,05 | 170,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
