Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5929 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPA DE CHUVA G |
54,65 |
54,65 |
| 1.00 |
CAPA DE CHUVA GG |
56,20 |
56,20 |
| 1.00 |
CAPA DE CHUVA - EXG
Finalidade: materiais para o posto, RV 621 CONTA 7488 |
59,20 |
59,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
CAPA DE CHUVA G CAPA DE CHUVA GG CAPA DE CHUVA - EXG
Finalidade: materiais para o posto, RV 621 CONTA 7488 |
170,05 |
|
|
| TOTAL |
170,05 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
170,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
