Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5930 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE |
43,30 |
43,30 |
| 6.00 |
PARAFUSO 42x13 |
0,28 |
1,68 |
| 10.00 |
PARAFUSO |
0,10 |
1,00 |
| 1.00 |
PORTA CADEADO |
5,45 |
5,45 |
| 1.00 |
CORREDIÇA APOIADA
Finalidade: MATERIAIS PARA A UBS, RV 621 CONTA 7488 |
23,70 |
23,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
FITA DUPLA FACE PARAFUSO 42x13 PARAFUSO PORTA CADEADO CORREDIÇA APOIADA
Finalidade: MATERIAIS PARA A UBS, RV 621 CONTA 7488 |
75,13 |
|
|
| TOTAL |
75,13 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
75,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
