Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AREND & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5933 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE USO PELOS PACIENTES, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
320,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
Carga de Oxigênio
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE USO PELOS PACIENTES, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
1.600,00 |
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| 28/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 8/006675; |
|
1.600,00 |
|
| 04/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2025
Arend & Cia Ltda - 28347 |
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1.580,80 |
| 04/08/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5933/2025 |
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19,20 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/08/2025 |
19,20 |
6675/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
19,20 |
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