| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5934 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Abraçadeira | 2,95 | 5,90 |
| 3.00 | ADESIVO INSTANTANEO | 24,67 | 74,00 |
| 1.00 | CILINDRO p/ FECHADURA | 34,55 | 34,55 |
| 2.00 | TORNEIRA Finalidade: Materiais para manutenção do centro administrativo. | 4,40 | 8,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Abraçadeira ADESIVO INSTANTANEO CILINDRO p/ FECHADURA TORNEIRA Finalidade: Materiais para manutenção do centro administrativo. | 123,25 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001110; | 123,25 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5934/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 123,25 | ||
| TOTAL | 123,25 | 123,25 | 123,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
