| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5935 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA DUPLA FACE | 43,30 | 43,30 |
| 10.00 | PILHA AAA2 | 12,60 | 126,00 |
| 1.00 | PILHA AA2 Finalidade: Materiais de expediente para o centro administrativo. | 10,20 | 10,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | FITA DUPLA FACE PILHA AAA2 PILHA AA2 Finalidade: Materiais de expediente para o centro administrativo. | 179,50 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001113; | 179,50 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5935/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,50 | ||
| TOTAL | 179,50 | 179,50 | 179,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
