| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS |
| Número do empenho: | 5940 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.60 | BOLACHA artesanal, tipo mel, bandejas de 500 gr, identificada com ingredientes, data de fabricação e validade e nome do produtor. | 36,00 | 57,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | BOLACHA artesanal, tipo mel, bandejas de 500 gr, identificada com ingredientes, data de fabricação e validade e nome do produtor. | 57,60 | ||
| 30/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61868147; | 57,60 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2025 Associacao dos Feirantes de Fortaleza dos Valos - 23337 | 57,60 | ||
| TOTAL | 57,60 | 57,60 | 57,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
