Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5950
Data de lançamento:
23/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CADEADO
46,75
93,50
0.75
CORRENTE ELO SOLD 6MM
39,95
29,96
4.00
GANCHO
1,55
6,20
2.00
GRAMPO PARA CABO DE AÇO
5,30
10,60
1.00
ADESIVO COLA SILICONE
9,95
9,95
16.00
PORCA SEXT. 1/2 NC - PORCA SEXT. 1/2 NC
0,95
15,20
1.00
PORCA SEXTAVADA AUT TRAV 10MM
1,75
1,75
10.00
REBITE
0,29
2,90
2.00
SOQUETE MAGNETICO 6MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA
17,95
35,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
CADEADO CORRENTE ELO SOLD 6MM GANCHO GRAMPO PARA CABO DE AÇO ADESIVO COLA SILICONE PORCA SEXT. 1/2 NC - PORCA SEXT. 1/2 NC PORCA SEXTAVADA AUT TRAV 10MM REBITE SOQUETE MAGNETICO 6MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA
205,96
TOTAL
205,96
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
205,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
