Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5953
Data de lançamento:
23/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Enxada
69,40
69,40
2.00
LIMA MOTOSSERA 8X3/16
10,95
21,90
2.00
PÁ AJUNTAD BICO FRANKFURT C/ CABO
65,60
131,20
1.00
BROCA
17,80
17,80
1.00
ARCO DE SERRA FIXO
62,00
62,00
1.00
BROCA ACO 5 MM
12,40
12,40
1.00
CHAVE FENDA 1/8 X 3
6,15
6,15
1.00
CHAVE FENDA 3/16 X 4
9,10
9,10
1.00
Chave Philips 3/16X4
9,45
9,45
1.00
TRENA
33,50
33,50
1.00
BROCA AÇO12 MM
29,95
29,95
1.00
PÁ DE CORTE
Finalidade: FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS
74,60
74,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
Enxada LIMA MOTOSSERA 8X3/16 PÁ AJUNTAD BICO FRANKFURT C/ CABO BROCA ARCO DE SERRA FIXO BROCA ACO 5 MM CHAVE FENDA 1/8 X 3 CHAVE FENDA 3/16 X 4 Chave Philips 3/16X4 TRENA BROCA AÇO12 MM PÁ DE CORTE
Finalidade: FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS
477,45
TOTAL
477,45
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
477,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
