Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5955
Data de lançamento:
23/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BARRA ROSCADA
27,40
27,40
3.00
CADEADO - CADEADO
23,30
69,90
1.00
ARGOLA DESTORC
12,50
12,50
2.00
FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA
3,40
6,80
4.00
BUCHA NYLON
0,95
3,80
1.00
CADEADO 35MM
41,60
41,60
1.00
ESTICADOR GANCHO
55,90
55,90
1.00
Pulverizador
39,95
39,95
1.00
REGISTRO DE ESFERA
Finalidade: MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS E MANUTENÇÃO LAVADOR
38,85
38,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2025
BARRA ROSCADA CADEADO - CADEADO ARGOLA DESTORC FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA BUCHA NYLON CADEADO 35MM ESTICADOR GANCHO Pulverizador REGISTRO DE ESFERA
Finalidade: MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS E MANUTENÇÃO LAVADOR
296,70
TOTAL
296,70
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
296,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
