Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5958 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE REVISÃO DOS 50 MIL KM, RV 621 CONTA 7488 |
864,90 |
864,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
SERVIÇO
Finalidade: SERVIÇO DE REVISÃO DOS 50 MIL KM, RV 621 CONTA 7488 |
864,90 |
|
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| 28/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20253946; |
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864,90 |
|
| 29/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5958/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 |
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823,39 |
| 29/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5958/2025 |
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41,51 |
| TOTAL |
864,90 |
864,90 |
864,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
29/07/2025 |
41,51 |
6340/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
41,51 |
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