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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5959	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAPA - DE SILICONE PARA CHAVE	98,81	98,81
1.00	FILTRO - AR CONDICIONADO	48,50	48,50
1.00	CALHA - DE CHUVA	303,69	303,69
1.00	KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	155,40	155,40
1.00	Kit Lubrificante Revisão	89,63	89,63
1.00	ANEL - VEDADOR CARTER	11,21	11,21
1.00	FILTRO - DO OLEO Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO, RV 621 CONTA 7488	43,92	43,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	CAPA - DE SILICONE PARA CHAVE FILTRO - AR CONDICIONADO CALHA - DE CHUVA KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO Kit Lubrificante Revisão ANEL - VEDADOR CARTER FILTRO - DO OLEO Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO, RV 621 CONTA 7488	751,16
28/07/2025	Conforme DANFE Nº 002/508621; 002/508620;		751,16
29/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5959/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431			742,15
29/07/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5959/2025			9,01
TOTAL		751,16	751,16	751,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	29/07/2025	9,01	6344/2025	Lançada
TOTAL		9,01