3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAPA - DE SILICONE PARA CHAVE
98,81
98,81
1.00
FILTRO - AR CONDICIONADO
48,50
48,50
1.00
CALHA - DE CHUVA
303,69
303,69
1.00
KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
Kit Lubrificante Revisão
89,63
89,63
1.00
ANEL - VEDADOR CARTER
11,21
11,21
1.00
FILTRO - DO OLEO
Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO, RV 621 CONTA 7488
43,92
43,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
CAPA - DE SILICONE PARA CHAVE FILTRO - AR CONDICIONADO CALHA - DE CHUVA KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO Kit Lubrificante Revisão ANEL - VEDADOR CARTER FILTRO - DO OLEO
Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO, RV 621 CONTA 7488
751,16
28/07/2025
Conforme DANFE Nº 002/508621; 002/508620;
751,16
29/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5959/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431
742,15
29/07/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5959/2025
9,01
TOTAL
751,16
751,16
751,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
