| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5960 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Fluido - DOT 4 LV 200 ML | 39,74 | 79,48 |
| 4.00 | OLEO DO MOTOR Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO DOS 50.000 KM, RV 621 CONTA 7488 | 89,70 | 358,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Fluido - DOT 4 LV 200 ML OLEO DO MOTOR Finalidade: MATERIAL PARA REVISÃO DOS 50.000 KM, RV 621 CONTA 7488 | 438,28 | ||
| 28/07/2025 | Conforme DANFE Nº 002/508619; | 438,28 | ||
| 29/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431 | 433,02 | ||
| 29/07/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5960/2025 | 5,26 | ||
| TOTAL | 438,28 | 438,28 | 438,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 29/07/2025 | 5,26 | 6343/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,26 |
