| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5967 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INTERFONE Finalidade: INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INTERFONE Finalidade: INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÓ INFANCIA. | 150,00 | ||
| 15/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/240; | 150,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5967/2025 Jariston dos Santos Ltda - 924 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
