| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 5968 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Instalação climatizador Finalidade: INSTALAÇÃO, RECARGA E LAVAGEM DE AR CONDICIONADO NA CASA MORTUARIA E CRAS | 550,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Instalação climatizador Finalidade: INSTALAÇÃO, RECARGA E LAVAGEM DE AR CONDICIONADO NA CASA MORTUARIA E CRAS | 1.650,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme DANFE Nº 900/1; | 1.650,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 5968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
