| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 5969 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA | 355,00 | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA | 355,00 | ||
| 30/07/2025 | Conforme DANFE Nº 900/183; | 355,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2025 Maria Luciana Nazario da Silva - 28152 | 355,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento rejeitado por devolução de ted | -355,00 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2025 Maria Luciana Nazario da Silva - 28152 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
