Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5972
Data de lançamento:
24/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
BUCHA NYLON C/ANEL S/6
0,38
3,80
10.00
PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X45
0,25
2,50
4.00
ESCAPULA BICROM C/ BUCHA S/8
1,15
4,60
10.00
PARAFUSO PONTA BROCA NR3 5,5X1 1/2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/COLOCAÇÃO DE QUADROS NA SALA DE MUSEU E BIBLIOTECA.
0,75
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
BUCHA NYLON C/ANEL S/6 PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 40X45 ESCAPULA BICROM C/ BUCHA S/8 PARAFUSO PONTA BROCA NR3 5,5X1 1/2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/COLOCAÇÃO DE QUADROS NA SALA DE MUSEU E BIBLIOTECA.
18,40
TOTAL
18,40
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
18,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
