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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5981	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO - DO OLEO	43,92	43,92
1.00	FILTRO - DO AR CONDICIONADO	68,00	68,00
1.00	CONDICIONADOR - DE METAIS	148,00	148,00
1.00	KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO	155,40	155,40
1.00	KIT - LUBRIFICAÇÃO	89,63	89,63
1.00	VEDADOR - NÃO ALVEOLAR Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 30 MIL KM SPIN 8362, RV 621 CONTA 7488	24,32	24,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	FILTRO - DO OLEO FILTRO - DO AR CONDICIONADO CONDICIONADOR - DE METAIS KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO KIT - LUBRIFICAÇÃO VEDADOR - NÃO ALVEOLAR Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 30 MIL KM SPIN 8362, RV 621 CONTA 7488	529,27
TOTAL		529,27	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				529,27

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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