3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO - DO OLEO
43,92
43,92
1.00
FILTRO - DO AR CONDICIONADO
68,00
68,00
1.00
CONDICIONADOR - DE METAIS
148,00
148,00
1.00
KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
KIT - LUBRIFICAÇÃO
89,63
89,63
1.00
VEDADOR - NÃO ALVEOLAR
Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 30 MIL KM SPIN 8362, RV 621 CONTA 7488
24,32
24,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
FILTRO - DO OLEO FILTRO - DO AR CONDICIONADO CONDICIONADOR - DE METAIS KIT - LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO KIT - LUBRIFICAÇÃO VEDADOR - NÃO ALVEOLAR
Finalidade: MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 30 MIL KM SPIN 8362, RV 621 CONTA 7488
529,27
28/07/2025
Conforme DANFE Nº 002/508728;
529,27
29/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5981/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 27431
522,91
29/07/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5981/2025
6,36
TOTAL
529,27
529,27
529,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
