Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VARLEI CATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5994 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Kit batente amortecedor dianteiro |
110,00 |
220,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO |
590,00 |
1.180,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCS6G28. |
880,00 |
1.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
Kit batente amortecedor dianteiro COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JCS6G28. |
3.160,00 |
|
|
| TOTAL |
3.160,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.160,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
