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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUAREZ PACHECO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5995	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 29 a 31/07/2025, para deslocamento de Prefeito Municipal e dos secretários a Porto Alegre.	1.176,79	1.176,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	Valor referente a 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 29 a 31/07/2025, para deslocamento de Prefeito Municipal e dos secretários a Porto Alegre.	1.176,79
28/07/2025	GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON		1.176,79
29/07/2025	Pagamento de Empenho 5995/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.176,79
TOTAL		1.176,79	1.176,79	1.176,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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