Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
600
Data de lançamento:
28/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO EXTENSOR
55,00
55,00
6.00
PANO DE CHÃO
10,00
60,00
1.00
DESINFETANTE - CONCENTRADO
72,00
72,00
1.00
Difusor de aroma
169,90
169,90
16.00
PEDRA SANITÁRIA
17,50
280,00
1.00
Essência aromatizante
Finalidade: Materiais de limpeza/manutenção do centro administrativo.
27,00
27,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2025
CABO EXTENSOR PANO DE CHÃO DESINFETANTE - CONCENTRADO Difusor de aroma PEDRA SANITÁRIA Essência aromatizante
Finalidade: Materiais de limpeza/manutenção do centro administrativo.
663,90
04/02/2025
Estorno cfe memoranfdo interno n.º 07/2025.
-663,90
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
