Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6002
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO 18X30
23,40
23,40
20.00
CORDA PP MAZZAF 4,0MM - CORDA PP MAZZAF
1,75
35,00
4.00
CORDA MULTI 4,00MM COLORIDA
Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE AS PROVAS DO JERGS.
0,85
3,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PREGO 18X30 CORDA PP MAZZAF 4,0MM - CORDA PP MAZZAF CORDA MULTI 4,00MM COLORIDA
Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE AS PROVAS DO JERGS.
61,80
08/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/001105;
61,80
15/08/2025
Pagamento de Empenho 6002/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
61,80
TOTAL
61,80
61,80
61,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
