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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6002 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREGO 18X30 23,40 23,40
20.00 CORDA PP MAZZAF 4,0MM - CORDA PP MAZZAF 1,75 35,00
4.00 CORDA MULTI 4,00MM COLORIDA Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE AS PROVAS DO JERGS. 0,85 3,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 PREGO 18X30 CORDA PP MAZZAF 4,0MM - CORDA PP MAZZAF CORDA MULTI 4,00MM COLORIDA Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE AS PROVAS DO JERGS. 61,80
TOTAL 61,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 61,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.