| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 6002 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 18X30 | 23,40 | 23,40 |
| 20.00 | CORDA PP MAZZAF 4,0MM - CORDA PP MAZZAF | 1,75 | 35,00 |
| 4.00 | CORDA MULTI 4,00MM COLORIDA Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE AS PROVAS DO JERGS. | 0,85 | 3,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PREGO 18X30 CORDA PP MAZZAF 4,0MM - CORDA PP MAZZAF CORDA MULTI 4,00MM COLORIDA Finalidade: MATERIAIS PARA ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE AS PROVAS DO JERGS. | 61,80 | ||
| 08/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001105; | 61,80 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 6002/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 61,80 | ||
| TOTAL | 61,80 | 61,80 | 61,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
