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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6003 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,80X200 0,35 3,50
10.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,50X100 0,10 1,00
20.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,50X500 2,35 47,00
4.00 Arruela lisa 1/4 0,25 1,00
1.00 DISCO DE CORTE WMAX 5,20 5,20
1.00 Dobradiça pino solto 2,80 2,80
1.00 EXTENSOR ELASTICO LONA 40CM 4,95 4,95
2.00 PARAFUSO SEXT. 1/4X2 1,25 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,80X200 ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,50X100 ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,50X500 Arruela lisa 1/4 DISCO DE CORTE WMAX Dobradiça pino solto EXTENSOR ELASTICO LONA 40CM PARAFUSO SEXT. 1/4X2 PORCA SEXTAVADA 1/4 Finalidade: MATERIAIS PARA VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 68,35
TOTAL 68,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 68,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.