MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ARRUELA LISA 1.1/2
7,30
36,50
5.00
CONTRA PINO 1.1/2
1,75
8,75
5.00
Contra Pino 3/16X2
1,10
5,50
5.00
CONTRA PINO 3/16X2.1/2
0,50
2,50
5.00
ARRUELA LISA 2
7,30
36,50
5.00
CONTRA PINO 5/16X3
3,70
18,50
1.00
ADESIVO POXIPOL
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42
68,90
68,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
ARRUELA LISA 1.1/2 CONTRA PINO 1.1/2 Contra Pino 3/16X2 CONTRA PINO 3/16X2.1/2 ARRUELA LISA 2 CONTRA PINO 5/16X3 ADESIVO POXIPOL
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42
177,15
30/07/2025
Conforme DANFE Nº 3/020757;
177,15
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6010/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
175,02
07/08/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6010/2025
2,13
TOTAL
177,15
177,15
177,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
