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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6010 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ARRUELA LISA 1.1/2 7,30 36,50
5.00 CONTRA PINO 1.1/2 1,75 8,75
5.00 Contra Pino 3/16X2 1,10 5,50
5.00 CONTRA PINO 3/16X2.1/2 0,50 2,50
5.00 ARRUELA LISA 2 7,30 36,50
5.00 CONTRA PINO 5/16X3 3,70 18,50
1.00 ADESIVO POXIPOL Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 68,90 68,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 ARRUELA LISA 1.1/2 CONTRA PINO 1.1/2 Contra Pino 3/16X2 CONTRA PINO 3/16X2.1/2 ARRUELA LISA 2 CONTRA PINO 5/16X3 ADESIVO POXIPOL Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 177,15
30/07/2025 Conforme DANFE Nº 3/020757; 177,15
TOTAL 177,15 177,15 0,00
SALDO A PAGAR 177,15
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.