Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6011 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BD OLEO 68 |
340,00 |
680,00 |
| 4.00 |
OLEO SELENIA |
55,00 |
220,00 |
| 1.00 |
OLEO HIDRAULICO AW 68 BALDE 20 LITRO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA 167, PATROLA 158 E TRATOR 4283 |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
BD OLEO 68 OLEO SELENIA OLEO HIDRAULICO AW 68 BALDE 20 LITRO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA 167, PATROLA 158 E TRATOR 4283 |
1.250,00 |
|
|
| 30/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008208; |
|
1.250,00 |
|
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
