Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6019 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA TRASEIRA OITAVA |
190,00 |
190,00 |
1.00 |
MOLA MESTRE TRAÇÃO |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
4 MOLA TRASEIRA |
230,00 |
230,00 |
4.00 |
BUCHA TIRANTE |
50,00 |
200,00 |
2.00 |
PINO CENTRO C/ PORCA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2025 |
MOLA TRASEIRA OITAVA MOLA MESTRE TRAÇÃO 4 MOLA TRASEIRA BUCHA TIRANTE PINO CENTRO C/ PORCA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 |
920,00 |
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30/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/525; |
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920,00 |
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01/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2025
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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920,00 |
TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.