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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6019 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA TRASEIRA OITAVA 190,00 190,00
1.00 MOLA MESTRE TRAÇÃO 250,00 250,00
1.00 4 MOLA TRASEIRA 230,00 230,00
4.00 BUCHA TIRANTE 50,00 200,00
2.00 PINO CENTRO C/ PORCA Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 MOLA TRASEIRA OITAVA MOLA MESTRE TRAÇÃO 4 MOLA TRASEIRA BUCHA TIRANTE PINO CENTRO C/ PORCA Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 920,00
30/07/2025 Conforme DANFE Nº 001/525; 920,00
01/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2025 Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.