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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6020 Data de lançamento: 25/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TERMINAL TFSP 6-6 13,90 27,80
6.00 ARRUELA LISA 1/2 0,55 3,30
6.00 PARAFUSO SEXTAVADO 12X110 MA 8.8 9,45 56,70
1.30 MANGA ALTA PRESSÃO 3/8 44,50 57,85
2.00 CAPA PRENSADA 3/8 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 11,90 23,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2025 TERMINAL TFSP 6-6 ARRUELA LISA 1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 12X110 MA 8.8 MANGA ALTA PRESSÃO 3/8 CAPA PRENSADA 3/8 Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 169,45
30/07/2025 Conforme DANFE Nº 3/020758; 169,45
TOTAL 169,45 169,45 0,00
SALDO A PAGAR 169,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.