Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6020 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TERMINAL TFSP 6-6 |
13,90 |
27,80 |
6.00 |
ARRUELA LISA 1/2 |
0,55 |
3,30 |
6.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 12X110 MA 8.8 |
9,45 |
56,70 |
1.30 |
MANGA ALTA PRESSÃO 3/8 |
44,50 |
57,85 |
2.00 |
CAPA PRENSADA 3/8
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 |
11,90 |
23,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2025 |
TERMINAL TFSP 6-6 ARRUELA LISA 1/2 PARAFUSO SEXTAVADO 12X110 MA 8.8 MANGA ALTA PRESSÃO 3/8 CAPA PRENSADA 3/8
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 |
169,45 |
|
|
30/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/020758; |
|
169,45 |
|
TOTAL |
169,45 |
169,45 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
169,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.