| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
| Número do empenho: | 6021 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PRESTAÇÃO - PRESTAÇÃO Finalidade: TROCA DE SUPORTES E LÂMPADAS DA SALA, RV 621 CONTA 7469 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | SERVIÇO PRESTAÇÃO - PRESTAÇÃO Finalidade: TROCA DE SUPORTES E LÂMPADAS DA SALA, RV 621 CONTA 7469 | 150,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme DANFE Nº 900/86; | 150,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6021/2025 Gerico Lorimar Wottrich - 29572 | 150,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6021/2025 Gerico Lorimar Wottrich - 29572 | 150,00 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento indevido | -150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
