Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDERSON WEBER ELICKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6026 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BOMBONA ÁGUA
Finalidade: Bombonade agua para o centro administrativo. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2025 |
BOMBONA ÁGUA
Finalidade: Bombonade agua para o centro administrativo. |
70,00 |
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30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/935; |
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70,00 |
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TOTAL |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
70,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.