Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6028
Data de lançamento:
28/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
CANO ESGOTO 100mm
14,16
254,79
1.00
JOELHO DE ESGOTO 100MM
8,70
8,70
1.00
LUVA ESGOTO 100MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF 18 DE ABRIL, DEVIDO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA.
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
CANO ESGOTO 100mm JOELHO DE ESGOTO 100MM LUVA ESGOTO 100MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NA EMEF 18 DE ABRIL, DEVIDO AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA.
270,89
05/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/014091;
270,89
07/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
267,64
07/08/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6028/2025
3,25
TOTAL
270,89
270,89
270,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
