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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEOMAR A RUBIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6039 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 DETERGENTE ENZIMÁTICO - DETERGENTE ENZIMÁTICO 59,90 239,60
1.00 IONOMERO DE VIDRO - IONOMERO DE VIDRO 354,00 354,00
2.00 SPRAY de óleo de baxa rotação - SPRAY de óleo de baxa rotação 69,90 139,80
4.00 BROCA diamantada 3118FF 25,90 103,60
1.00 Resina Vittra D A3,5 Finalidade: Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica 339,00 339,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 DETERGENTE ENZIMÁTICO - DETERGENTE ENZIMÁTICO IONOMERO DE VIDRO - IONOMERO DE VIDRO SPRAY de óleo de baxa rotação - SPRAY de óleo de baxa rotação BROCA diamantada 3118FF Resina Vittra D A3,5 Finalidade: Atender a demanda. VERBA: Atenção Básica 1.176,00
TOTAL 1.176,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.176,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.