MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SENSOR DE PRESSÃO
598,78
598,78
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO DE ALUMINIO 12MM
1,40
1,40
1.00
TUBULAÇÃO DE PRESSÃO
585,11
585,11
1.00
VÁLVULA DOSADORA DO ADITIVO ARLA
6.787,31
6.787,31
1.00
TUBO SAIDA MOTOR
895,00
895,00
1.00
PARAFUSO
6,00
6,00
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL
120,00
120,00
1.00
TAMPA
179,54
179,54
1.00
LENTE TRAZEIRA
40,36
40,36
1.00
ELEMENTO DO FILTRO DO ARLA
289,00
289,00
1.00
FILTRO SEPARADOR DIESEL
198,00
198,00
1.00
VÁLVULA DE DESCARGA
976,54
976,54
2.00
ANEL DE VEDAÇÃO 16MM
0,90
1,80
1.00
PONTEIRA DA DIREÇÃO ROSCA DIREITA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMA 115
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
SENSOR DE PRESSÃO ANEL DE VEDAÇÃO DE ALUMINIO 12MM TUBULAÇÃO DE PRESSÃO VÁLVULA DOSADORA DO ADITIVO ARLA TUBO SAIDA MOTOR PARAFUSO ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL TAMPA LENTE TRAZEIRA ELEMENTO DO FILTRO DO ARLA FILTRO SEPARADOR DIESEL VÁLVULA DE DESCARGA ANEL DE VEDAÇÃO 16MM PONTEIRA DA DIREÇÃO ROSCA DIREITA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMA 115
10.898,84
30/07/2025
Conforme DANFE Nº 1/035267;
10.898,84
TOTAL
10.898,84
10.898,84
0,00
SALDO A PAGAR
10.898,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
