| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 6053 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 01 diária sem pernoite, no dia 17/07/2025, em ida a Passo Funco para retirada do carro Gabinete e curso na UPF. | 235,36 | 235,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Valor referente a 01 diária sem pernoite, no dia 17/07/2025, em ida a Passo Funco para retirada do carro Gabinete e curso na UPF. | 235,36 | ||
| 29/07/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 235,36 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 6053/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,36 | ||
| TOTAL | 235,36 | 235,36 | 235,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
