| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6059 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANO CAIXA DE DESCARGA EXT | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | ESPUDE ASTRA PARA VASO Finalidade: Substituição de materiais. RV: 600 ATENÇÃO BÁSICA | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | CANO CAIXA DE DESCARGA EXT ESPUDE ASTRA PARA VASO Finalidade: Substituição de materiais. RV: 600 ATENÇÃO BÁSICA | 37,00 | ||
| 30/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/008786; | 37,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6059/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 36,56 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6059/2025 | 0,44 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/08/2025 | 0,44 | 6739/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,44 |
