Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KNACK AUTOVIDROS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6063 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARABRISA MICRO VOLARE V8
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O ONIBUS IUP 0915 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2025 |
PARABRISA MICRO VOLARE V8
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O ONIBUS IUP 0915 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR. |
3.800,00 |
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30/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3833; |
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3.800,00 |
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31/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2025
KNACK AUTOVIDROS LTDA - 31214 |
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3.800,00 |
TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.