Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6067
Data de lançamento:
29/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
36.00
TUBO PVC DN 40 MM
11,72
421,92
1.00
COLA CANO
21,12
21,12
6.00
JOELHO 45º DN - JOELHO 45º DN
7,41
44,46
2.00
JOELHO 90º SOLDÁVEL
9,26
18,52
6.00
LUVA SD 40MM
5,29
31,75
1.00
SERRA
4,10
4,10
1.00
LIXA 80
1,62
1,62
6.00
LUVA SOLDAVEL - 32
Finalidade: Manutenção das Redes de água Sútil. Devido ao patrolamento os canos antigos foram arrancados, tornando uma situação de emergência.
2,67
16,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
TUBO PVC DN 40 MM COLA CANO JOELHO 45º DN - JOELHO 45º DN JOELHO 90º SOLDÁVEL LUVA SD 40MM SERRA LIXA 80 LUVA SOLDAVEL - 32
Finalidade: Manutenção das Redes de água Sútil. Devido ao patrolamento os canos antigos foram arrancados, tornando uma situação de emergência.
559,54
TOTAL
559,54
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
559,54
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
