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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	6067	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:	AGROPECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	TUBO PVC DN 40 MM	11,72	421,92
1.00	COLA CANO	21,12	21,12
6.00	JOELHO 45º DN - JOELHO 45º DN	7,41	44,46
2.00	JOELHO 90º SOLDÁVEL	9,26	18,52
6.00	LUVA SD 40MM	5,29	31,75
1.00	SERRA	4,10	4,10
1.00	LIXA 80	1,62	1,62
6.00	LUVA SOLDAVEL - 32 Finalidade: Manutenção das Redes de água Sútil. Devido ao patrolamento os canos antigos foram arrancados, tornando uma situação de emergência.	2,67	16,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	TUBO PVC DN 40 MM COLA CANO JOELHO 45º DN - JOELHO 45º DN JOELHO 90º SOLDÁVEL LUVA SD 40MM SERRA LIXA 80 LUVA SOLDAVEL - 32 Finalidade: Manutenção das Redes de água Sútil. Devido ao patrolamento os canos antigos foram arrancados, tornando uma situação de emergência.	559,54
30/07/2025	Conforme DANFE Nº 001/014046;		559,54
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			552,83
07/08/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6067/2025			6,71
TOTAL		559,54	559,54	559,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	07/08/2025	6,71	6810/2025	Lançada
TOTAL		6,71