| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 6072 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 | 1,41 | 28,26 |
| 20.00 | BUCHA PLASTICA S 6 | 0,42 | 8,40 |
| 10.00 | Fio Cabo PP 2x1,5 | 4,81 | 48,10 |
| 2.00 | TUBO ELETRODUTO 3/4 | 21,67 | 43,35 |
| 1.00 | MODULO TOMADA 2 P +T20 | 18,02 | 18,02 |
| 1.00 | PINO FEMEA 3P 20A | 7,90 | 7,90 |
| 1.00 | PINO MACHO 2P = T 20A | 9,16 | 9,16 |
| 20.00 | parafuso Philips 4,0X20 | 0,21 | 4,20 |
| 5.00 | PARAFUSO PHILIPS 4,5X60 | 0,60 | 3,00 |
| 7.00 | parafuso Philips 5,0X60 | 0,76 | 5,32 |
| 12.00 | BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 10 | 0,56 | 6,72 |
| 2.00 | JOELHO / CONDULETE 90 G 3/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DOS PROJETORES NAS SALAS DE AULA. | 7,13 | 14,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 BUCHA PLASTICA S 6 Fio Cabo PP 2x1,5 TUBO ELETRODUTO 3/4 MODULO TOMADA 2 P +T20 PINO FEMEA 3P 20A PINO MACHO 2P = T 20A parafuso Philips 4,0X20 PARAFUSO PHILIPS 4,5X60 parafuso Philips 5,0X60 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 10 JOELHO / CONDULETE 90 G 3/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DOS PROJETORES NAS SALAS DE AULA. | 196,69 | ||
| 05/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/014089; | 196,69 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6072/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 194,33 | ||
| 07/08/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6072/2025 | 2,36 | ||
| TOTAL | 196,69 | 196,69 | 196,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 07/08/2025 | 2,36 | 6784/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,36 |
