Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
6074
Data de lançamento:
29/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CABO PP - CABO PP
4,81
144,30
2.00
CONECTOR EMENDA
8,86
17,72
10.00
CONECTOR EMENDA
5,48
54,80
1.00
BASE RELE
16,77
16,77
1.00
RELE FOTOELETRICO
52,25
52,25
1.00
REFLETOR LED
100,95
100,95
1.00
Lampada led 50W
Finalidade: Material para iluminação da area externa da prefeitura.
33,43
33,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
CABO PP - CABO PP CONECTOR EMENDA CONECTOR EMENDA BASE RELE RELE FOTOELETRICO REFLETOR LED Lampada led 50W
Finalidade: Material para iluminação da area externa da prefeitura.
420,22
TOTAL
420,22
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
420,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
