Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 07.2025 |
22.477,04 |
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30/07/2025 |
JULHO 2025 |
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22.477,04 |
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30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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204,06 |
30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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1.134,97 |
30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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3.910,15 |
30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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4.406,29 |
31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.821,57 |
TOTAL |
22.477,04 |
22.477,04 |
22.477,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.