Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 07.2025 |
6.896,76 |
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| 30/07/2025 |
JULHO 2025 |
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6.896,76 |
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| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios |
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34,01 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios |
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176,58 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios |
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823,43 |
| 30/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios |
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1.029,99 |
| 31/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6101/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.832,75 |
| TOTAL |
6.896,76 |
6.896,76 |
6.896,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
