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Exercício: 2025
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	618	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AMORTECEDOR DIANTEIRO	420,00	840,00
2.00	AMORTECEDOR LU	745,00	1.490,00
1.00	ELEMENTO FILDRO SECADOR DE AR COM SECADOR DE OLEO	360,00	360,00
6.00	BUCHA MOLA TGRASEIRA	20,00	120,00
12.00	ARRUELA ENCOSTO TRASEIRA DE ALGEMA DA MOLA	10,00	120,00
6.00	PINO MOLA TRASEIRA	56,00	336,00
12.00	ENGRAXADEIRA RETA 10MM	2,50	30,00
12.00	chaveta dos pinos de mola	8,00	96,00
12.00	ARRUELA PINOS DIANTEIRO	9,00	108,00
6.00	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE AÇO	12,00	72,00
6.00	PINO DE MOLA	40,00	240,00
2.00	ROLAMENTO CARDAN	220,00	440,00
2.00	CRUZETA	195,00	390,00
1.00	JUMELOS MOLAS DIANTEIRA	135,00	135,00
1.00	JUMELOS MOLAS TRASEIRAS	240,00	240,00
2.00	REPARO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	180,00	360,00
2.00	REPARO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	240,00	480,00
1.00	LONA DE FREIO TRASEIRA	360,00	360,00
1.00	LONA DE FREIO TRASEIRA STD	490,00	490,00
1.00	ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL	120,00	120,00
1.00	JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	70,00	70,00
1.00	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	302,98	302,98
1.00	tambor de freio	1.520,00	1.520,00
2.00	COXIM TRASEIRO MOTOR	1.180,00	2.360,00
1.00	CORREA DENTADA	180,00	180,00
5.00	KIT ANEIS VEDAÇÃO	16,00	80,00
4.00	BUJÃO ROSCADO DE LATÃO	65,00	260,00
1.00	REPARO DA VIGA DIANTEIRA	890,00	890,00
1.00	ELEMENTO DE FILTRO DE AR	180,00	180,00
1.00	BARRA CURTA DE DIREÇÃO	990,00	990,00
140.00	REBITES PARA LONA DE FREIO	0,80	112,00
1.00	KIT ELEMENTO FILTRANTE DO ARLA Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO.	289,00	289,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR LU ELEMENTO FILDRO SECADOR DE AR COM SECADOR DE OLEO BUCHA MOLA TGRASEIRA ARRUELA ENCOSTO TRASEIRA DE ALGEMA DA MOLA PINO MOLA TRASEIRA ENGRAXADEIRA RETA 10MM chaveta dos pinos de mola ARRUELA PINOS DIANTEIRO BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE AÇO PINO DE MOLA ROLAMENTO CARDAN CRUZETA JUMELOS MOLAS DIANTEIRA JUMELOS MOLAS TRASEIRAS REPARO ESTABILIZADOR DIANTEIRO REPARO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO LONA DE FREIO TRASEIRA LONA DE FREIO TRASEIRA STD ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL tambor de freio COXIM TRASEIRO MOTOR CORREA DENTADA KIT ANEIS VEDAÇÃO BUJÃO ROSCADO DE LATÃO REPARO DA VIGA DIANTEIRA ELEMENTO DE FILTRO DE AR BARRA CURTA DE DIREÇÃO REBITES PARA LONA DE FREIO KIT ELEMENTO FILTRANTE DO ARLA Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO.	14.060,98
30/01/2025	Estorno cfe memorando interno 25/2025.	-14.060,98
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00