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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 619 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 420,00 840,00
2.00 AMORTECEDOR LU 745,00 1.490,00
2.00 ELEMENTO DE FILTRO DE AR COM SEPARADOR DE OLEO 360,00 720,00
6.00 BUCHA MOLA TGRASEIRA 20,00 120,00
12.00 ARRUELA ENCOSTO TRAS. DA ALGEMA DA MOLA 10,00 120,00
6.00 PINO MOLA TRASEIRA 56,00 336,00
12.00 ENGRAXADEIRA RETA 10MM 2,50 30,00
12.00 CHAVETA DOS PINOS DE MOLA DIANT/TRASEIRO 8,00 96,00
12.00 ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA 9,00 108,00
6.00 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE AÇO 12,00 72,00
6.00 PINO DE MOLA 40,00 240,00
2.00 ROLAMENTO CARDAN 220,00 440,00
2.00 CRUZETA 195,00 390,00
1.00 JUMELOS MOLAS DIANTEIRA 135,00 135,00
1.00 JUMELOS MOLAS TRASEIRAS 240,00 240,00
2.00 REPARO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 180,00 360,00
2.00 REPARO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 240,00 480,00
1.00 LONA DE FREIO TRASEIRA 360,00 360,00
1.00 LONA DE FREIO TRASEIRA STD 490,00 490,00
140.00 REBITES PARA LONA DE FREIO 0,80 112,00
1.00 ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL 120,00 120,00
1.00 JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO 70,00 70,00
1.00 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 302,98 302,98
2.00 COXIM TRASEIRO MOTOR 1.180,00 2.360,00
5.00 KIT ANEIS VEDAÇÃO DAS MANGAS DE FREIO 16,00 80,00
4.00 BUJÃO ROSCADO DE LATÃO 65,00 260,00
1.00 JUNTA CARTER 289,00 289,00
1.00 BRONZINA BIELA 1.920,00 1.920,00
1.00 REPARO DA VIGA DIANTEIRA 890,00 890,00
1.00 ELEMENTO FILTRANTE DO ARLA 289,00 289,00
1.00 ELEMENTO DE FILTRO DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ONIBUS 123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR LU ELEMENTO DE FILTRO DE AR COM SEPARADOR DE OLEO BUCHA MOLA TGRASEIRA ARRUELA ENCOSTO TRAS. DA ALGEMA DA MOLA PINO MOLA TRASEIRA ENGRAXADEIRA RETA 10MM CHAVETA DOS PINOS DE MOLA DIANT/TRASEIRO ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE AÇO PINO DE MOLA ROLAMENTO CARDAN CRUZETA JUMELOS MOLAS DIANTEIRA JUMELOS MOLAS TRASEIRAS REPARO ESTABILIZADOR DIANTEIRO REPARO DO ESTABILIZADOR TRASEIRO LONA DE FREIO TRASEIRA LONA DE FREIO TRASEIRA STD REBITES PARA LONA DE FREIO ELEMENTO DO FILTRO DO DIESEL JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL COXIM TRASEIRO MOTOR KIT ANEIS VEDAÇÃO DAS MANGAS DE FREIO BUJÃO ROSCADO DE LATÃO JUNTA CARTER BRONZINA BIELA REPARO DA VIGA DIANTEIRA ELEMENTO FILTRANTE DO ARLA ELEMENTO DE FILTRO DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ONIBUS 123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO. 13.939,98
31/01/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN 13.939,98
05/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 619/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 13.772,71
05/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 619/2025 167,27
TOTAL 13.939,98 13.939,98 13.939,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 05/02/2025 167,27 503/2025 Lançada
TOTAL   167,27